2018. 1.

제207회 익산시의회(임시회)

2018 주요업무계획

	감사담당관

순   서

□	비전 및 중점추진방향	………	3
□	일반현황	………	5
□	2017 주요성과	………	7
□	2018 주요업무계획	………	9

비전 및 중점추진방향

	비 전
클린행정으로 시민이 행복한 품격도시 익산 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	내부통제 적극 활용으로 사전 예방감사 강화 공정하고 투명한 공직사회 기반조성 공정한 민원업무 처리로 시민중심행정 기반 구축 안전하고 건실한 건설공사 토대 구축

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	사전예방 감사활동, 취약분야 특정감사, 모범사례 적극 발굴 공직감찰활동 강화, 청렴도 향상방안 강구 민원발생 사전 예방활동, 현장 방문위주 민원처리 품질확보를 위한 계약심사, 부실공사 예방을 위한 현장감사

일   반   현   황

□ 기       구

				감사담당관
감사계			조사감찰계				직소민원계			기술감사계

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	18	1	4	11	2	0
현 원	19	1	5	10	3	0
증 감	1	0	1	△1	1	0

※ 육아휴직 : 1명

□ 사 무 분 장

◦ 감 사 계

▸ 자체 행정감사 및 특별․특명감사 실시

▸ 상급기관 감사수감 및 지시사항 처리

▸ 공무원 징계의결요구 및 소청에 관한 사항

◦ 조사감찰계

▸ 공무원 비위조사 및 예방

▸ 공무원범죄 수사 및 처분결과 통보사항 처리

◦ 직소민원계

▸ 직소민원실 및 민원콜센터 운영

▸ 시민고충처리위원회 구성․운영 등

◦ 기술감사계

▸ 계약심사 (설계 적정성, 설계변경, 원가심사)

▸ 건설현장 점검, 설계 자문 및 심의 위원회 운영

2017 주요성과

□ 성      과

◦ 내실 있는 자체 종합감사를 통한 행정의 신뢰성·투명성 확보

▸감사실시 기관 : 19개 기관 (직속기관 1, 사업소 2, 출장소 1, 읍면동 15)

▸감사결과 조치 : 265건 (시정 99, 주의 164, 권고 2)

◦ 시민생활과 밀접한 분야에 대한 특정감사 실시로 시민만족도 제고

▸감 사 분 야 : 보조금 집행실태 분야 등 4개 분야

▸감사결과 조치 : 115건 (시정 33, 주의 81, 권고 1)

◦ 공직기강 감찰활동 강화 (상설 감찰반 운영)

▸언론보도 및 인터넷 게재 내용 등 모니터링 : 상시

▸고질 및 진정민원 등 조사처리 : 20건 (감봉 1, 훈계 7, 주의 2, 내부종결 13)

▸공무원범죄 및 외부기관 통보사항 처리 : 11건 (파면1, 감봉4, 견책5, 불문1)

◦ 공직자 청렴의식 강화 및 청렴도 향상 기반 구축

▸청렴도 평가 향상(7계단 상승) : 2016년 51위 / 2017년 44위(7계단 ↑)

▸찾아가는 청렴순회 교육 실시 : 80개 전 부서 찾아다니며 순회교육

▸민관 합동 청렴 실천운동 실시 (익산시새마을회) : 서동, 국화축제 등

◦ 공정한 민원처리로 시민만족도 제고

▸내방, 전화, 인터넷 민원 및 120번 생활민원, 상급기관 이첩민원 : 5,415건

▸시민고충처리위원회 운영 : 15회 운영 (16건)

◦ 시민중심의 맞춤형 민원콜센터 운영으로 시민만족 서비스 향상

▸민원상담 접수 및 처리 : 총 199,390건 (수신 119,675건/발신 79,715건)

▸민원콜센터 시민만족도조사 (만족도 93.1%) : 9회 / 1,800명

◦ 주요사업 및 민간보조사업에 대한 계약(원가) 심사로 예산 절감

▸512건 71,341백만원 심사 ⇒ 1,078백만원 절감

◦ 부실공사 방지를 위한 현장 행정

▸현장감사 시행으로 주민불편사항 해소 : 93개 사업장 (71개소 시정조치)

2018주요업무계획

	□	공정하고 투명한 자체 종합감사 취약분야 특정감사 공직기강 감찰활동 강화 청렴도 향상방안 강구 시민과 소통하는 직소민원실 운영 친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영 주요사업 계약심사 부실공사 예방을 위한 현장감사

1		공정하고 투명한 자체 종합감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 연    중

◦ 감사범위 : 2년 단위

◦ 대    상 : 20개 기관 (직속기관 1, 사업소 5, 읍면동 14)

□ 추 진 계 획

◦ 춘포면 등 6개 기관	:  2018. 1/4분기

▸춘포면, 용안면, 동산동, 시립도서관, 중앙동, 국민생활관

◦ 농업기술센터 등 8개 기관                         :  2018. 2/4분기

▸농업기술센터, 웅포면, 함라면, 평화동, 인화동, 유적전시관, 보석박물관, 차량등록사업소

◦ 삼기면 등 2개 기관	:  2018. 3/4분기

▸삼기면, 황등면

◦ 영등2동 등 4개 기관	:  2018. 4/4분기

▸영등2동, 어양동, 남중동, 왕궁면

◦ 불합리한 제도 등 구조적 요인개선 및 직원 건의사항 수렴  : 수 시

◦ 감사결과 열심히 일하는 공무원 발굴 및 표창(10명) : 2018. 상․하반기

□ 기 대 효 과

◦ 사업소 및 읍면동의 전반적인 행정운영 실태를 감사하여 적법성을 확보하고 예방․지도 위주의 감사를 통하여 일하는 분위기 조성

2		취약분야 특정감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 2018년 5월 ~ 11월중

◦ 감사대상 : 3개 분야 (민원처리실태 분야 등 3개 분야)

□ 추 진 계 획

◦ 감사일정

▸민원처리 실태분야 (본청 전부서)                 :  2018.  5월중

▸사회복지시설 운영실태 (위탁기관 10개소)         :  2018.  7월중

▸출연·출자기관 운영실태 (3개소)                 :  2018. 11월중

◦ 중점감사내용

▸시민불편 및 애로사항 해소를 위한 민원처리 적정 여부

▸공무원의 소극적인 자세로 인·허가 등 지연처리 여부

▸사회복지시설 소관 업무 적정처리 여부

▸직원 채용 ․ 회계 ․ 보조금 집행실태 및 이사회 운영 적정 여부

▸출연․출자금 운영 실태 및 기관운영 적정 여부 등

□ 기 대 효 과

◦ 시민생활과 밀접한 취약업무를 중심으로 특정감사를 실시하여 친절․공정한 민원처리 및 투명한 시설․기관 운영 확립으로 시민으로부터 신뢰받는 행정구현

3		공직기강 감찰활동 강화

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연  중

◦ 대    상 : 시 산하 전 공무원

◦ 감 사 반 : 상설 및 특별 감찰반 (취약시기)

◦ 중점사항

▸무단이석․결근 등 복무관리 위반사항

▸금품 또는 향응수수 등 공무원 행동강령 위반사항

▸기타 공사생활에 있어 사회적 물의를 야기한 행위 등

□ 추 진 계 획

◦ 상설 공직기강 감찰반 운영

▸공무원범죄 통보사항 처리 및 비위 공무원 조사

◦ 취약시기 특별 공직기강 감찰반 운영

▸명절전후 (설, 추석) 공직기강 감찰

▸제7대 지방선거 대비 공직기강 감찰

▸휴가철 및 연말연시 공직기강 감찰 등

□ 기 대 효 과

◦ 음성적·관행적·고질적 비리 등 취약분야에 대한 공직감찰 강화로   비리를 척결하여 공정하고 투명한 공직사회 기반 조성

4		청렴도 향상방안 강구

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연  중

◦ 대    상 : 전 부서

◦ 주요내용

▸전직원 청렴교육 및 맞춤형 청렴교육을 통한 청렴의식 함양

▸공직윤리 마일리지, 청렴 자가학습을 통한 청렴도 향상

▸청렴 캠페인, 청렴사랑방 운영, 청렴송 방송, 청렴 문자메시지 발송 등

□ 추 진 계 획

◦ 청렴의 날 지정 운영                         : 매월 첫째주 월요일

◦ 전 직원 청렴교육 (청렴연극 등)                   : 2회(상·하반기)

◦ 찾아가는 청렴 순회 교육                         :    80개 전부서

◦ 민관 합동 청렴 실천운동 실시 (익산시새마을회)       : 서동, 국화축제

◦ 청렴 캠페인 (감사담당관 전직원)                        : 매월 1일

◦ 맞춤형 청렴교육 (간부공무원, 신규자, 민원담당자 등)        : 연 중

◦ 공직윤리 마일리지 제도 운영                              : 연 중

▸청렴활동실적 평가 (BSC 성과관리 공통지표 반영)

◦ 청렴사랑방 운영 (새올행정 게시판)                         : 연 중

◦ 음주운전근절 등 청렴 문자메시지 발송                     : 연 중

□ 기 대 효 과

◦ 깨끗하고 일 잘하는 조직문화를 창출하고 공직사회 투명성을 강화하여 청렴도 제고

5		시민과 소통하는 직소민원실 운영

□ 사 업 개 요

◦ 시민과 소통하는 직소민원실 운영 / 본청 1층

◦ 시민고충처리위원회 운영 지원 : 5명 (전문 민간위원)

▸역   할 : 행정과 시민의 중간자적 입장에서 불합리한 행정제도 개선 등

◦ 국민권익위원회 주관 「고충민원 처리실태 평가」 준비

□ 추 진 계 획

◦ 시민을 먼저 생각하는 직소민원실 운영                     : 연 중

▸직소민원 내방 ․ 전화 및 120번 생활민원 접수 및 처리

▸인터넷 접수민원 (시·도 홈페이지) 처리, 상급기관 민원처리

◦ 시민고충처리위원회 운영 계획 수립                        : 1월중

▸시민고충처리위원회 심의·의결                          : 수 시

▸옴부즈만과 만남의 날 운영                              : 18회

▸전문적 지식을 활용한 현장행정 위주의 고충민원 해소 추진

◦ 고충민원 처리실태 평가 준비

▸고충민원 처리실태 평가 계획 수립                   :     4월중

▸고충민원 처리실태 자가진단 실시 및 미흡사항 보완   :  5월∼9월

▸고충민원 처리실태 실적입력 및 평가                 : 10월~11월

□ 기 대 효 과

◦ 위법·부당한 처분이나 부작위 등으로부터 시민의 권익 보호

◦ 옴부즈만과 함께하는 현장중심 고충민원 처리로 시민감동 행정 구현

6		친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영

□ 사 업 개 요

◦ 운영시간 : 평일 08:30 ~ 21:30, 토요일 09:00 ~ 17:00

◦ 위치/규모 : 황등면사무소 3층/10석(관리자 1명, 상담원 9명)

◦ 사 업 비 : 416백만원 (인건비 351, 시스템임차료 등 65)

◦ 대표번호 : 1577-0072 (공공처리)

◦ 운영기관 : ㈜메타넷엠씨씨(상담운영부문), 주식회사 케이티(통신부문)

◦ 운영내용 : 민원 접수 및 원콜처리, 홀몸어르신 안심콜, 축제 사전안내 등

□ 추 진 계 획

◦ One Call - One Stop 민원콜센터 운영 강화                : 연  중

▸조직개편 및 인사에 따른 상담DB자료 신속 정비

▸부서별 업무 상담원 보수교육 강화로 원콜서비스 확대

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 운영 실시 (130여명 주 2회)       :  100회

◦ 부서별 행사안내 및 만족도 조사 업무 지원                : 연  중

◦ 주요사업 (축제･문화행사･예방접종 등) 사전안내서비스       : 연  중

◦ 민원콜센터 운영 시민만족도 조사                         : 연 9회

◦ 민원콜센터 운영 개인정보 보안 점검 및 교육               : 상반기

◦ 민원콜센터 민간위탁사무 지도 점검                       : 하반기

□ 기 대 효 과

◦ 시민고객 중심의 맞춤형 상담 및 시정소식 안내로 시민행정 서비스 향상

◦ 신속·정확한 One-Call 상담처리로 시민만족도 향상 및 행정 능률성 제고

7		주 요 사 업 계 약 심 사

□ 사 업 개 요

◦ 대상기관 : 본청, 사업소, 읍면동 등 전 부서

◦ 기    간 : 연중

◦ 대상사업

▸공    사 : 추정금액 5천만 원 이상

▸용    역 : 추정금액 3천만 원 이상

▸물    품 : 추정금액 2천만 원 이상

▸설계변경 : 계약금액 5억 원 이상 공사의 1회 설계변경이 해당 계약  금액의 10%이상 증가하는 경우(2회 이후 설계변경의   경우 누적금액)

▸민간자본보조사업 : 보조금 3천만 원 이상의 공사

□ 추 진 계 획

◦ 계약심사 (재정사업) 및 원가심사 (민간자본보조사업)       :  연 중

▸심도있는 계약심사로 예산 낭비 방지

▸보조금 집행의 투명성 확보 등

□ 기 대 효 과

◦ 계약심사 내실화로 건전하고 효율적인 재정운영 도모

◦ 적정성 심사를 통한 예산낭비요인 사전 예방

8		부실공사 예방을 위한 현장감사

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연중 (매 분기별)

◦ 감 사 반 : 합동감사반 (공무원, 민간전문기술자)

◦ 대상사업

▸공사금액 2억 원 이상 30억 원 미만 건축․토목 공사장

▸전기, 통신, 가스, 상하수도 매설 등 도로굴착 공사장

◦ 감사내용 : 공사장 주민불편사항, 현장관리, 안전관리 등 전반

◦ 추진방향

▸민간전문기술자를 적극 활용하여 견실한 공사 추진 유도

▸현장 감사에 따른 지적사항에 대한 조치사항 재차 현장 확인

□ 추 진 계 획

◦ 건설공사 중점관리 현장감사 대상 파악               :  매 분기

◦ 안전관리 등 주민불편사항 및 적정시공 여부 점검        :  매 분기

□ 기 대 효 과

◦ 대형 공사장 등에 대한 현장감사를 강화하여 부실공사를 예방하고  시민불편사항 사전 차단